一、在使用采购审批及进销存系统之前，请先做如下准备：

1、添加物料

（1）  预置物料满足使用可跳过此步骤。

（2）  预置物料不满足使用可自行添加物料，进入PICC>进销存>物料管理>添加物料。点击“+添加物料”打开添加物料窗口，填写物料信息，带有红色“*”内容为必填，点击“确定”，完成添加物料

PS. 入库摊销是指：办理入库的时候就摊销成本，对应成本可以分摊到选定的部门和月份

消耗计入是指：办理出库时摊销成本，对应成本会分摊到所选成本中心和当前营业月

2、添加供应商

（1）  旅悦集团直营店和合营店添加供应商需联系集团财务，由集团财务统一添加。

（2）  进入PICC>进销存>供应商管理>新建供应商，点击“+新建供应商”打开新建供应商窗口，填写供应商名称、联系信息、地址、银行账户信息、供应物料，点击“确定”完成新建供应商。

3、设置采购审批流

（1）  点击“采购审批设置”根据门店内审批需求自定义设置审批层级和各层对应的审批角色。审批层级最多可设置6层。

（2）  进入配置系统>PICC设置>进销存设置>采购审批设置。点击“+添加审批层级”增加一级审批，审批角色可选当前门店任一角色，点击“移出”移出该层级审批。点击“确定”完成审批流设置。

(3)特别说明！如果审批流程中需要非店内角色（例如集团区域经理、集团COO等）审批，门店需要额外增加对应的角色和账号。

二、采购审批及进销存

1、需求部门发起采购申请

（1）  进入PICC>进销存>采购入库>采购申请>新建采购申请

（2）  点击“+新建采购申请单”，打开新建采购申请窗口，各部门可按需采购，选择需采购的物料、填写采购数量、选择申请部门，点击“提交”，完成采购申请。

2、采购审批

（1）  审批人进入采购申请页面，点击TAB待审批，打开待审批列表，点击“审批”打开审批窗口。审批通过需点击“审批通过”按钮，当前审批角色审批完成。如需驳回点击“驳回”按钮，采购审批驳回至发起人。

（2）  审批流中最后一级审批通过后，采购单记为审批完成。

3、新建采购单

（1）进入PICC>进销存>采购入库>采购单>新建采购单

（2）点击“+新建采购单”打开新建采购单窗口，填写部门、供应商、进货日期、经办人、添加物料、物料单价，点击“提交”完成新建采购单。

4、收货入库

（1）  收货后点击“收货入库”，办理入库，确认入库物料信息，选择成本项目、填写摊销月份，点击“入库”，完成入库

（2）  若未收到货物或遇取消订单，点击“作废”，取消采购单

5、付款

（1）  付款与收货入库操作无先后关系限定。预付款单可先行操作付款再收货入库，到付款单可先操作收货入库再付款。分期付会对应生成多条AP账，逐笔按对应时间操作付款即可。

（2）  旅悦集团直营店和合营店需要发起申请付款，由集团财务审批及执行付款操作。

（3）  进入PICC>进销存>数据统计>供应商AP。点击TAB“供应商AP明细”，找到对应的付款单，操作列点击“付款”，打开付款窗口。确认付款金额，填写付款方式及付款备注，点击“确认”完成付款操作。